Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1731814 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALBUMO s.r.o., Kasalova 19, 949,1 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 84,75 |
| Predmet: | Fotokniha |
| Faktúra PDF: | 202205036_628e19b127be9.pdf |