Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2260100827 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HRIADEĽ spol. s r.o., Cabajská 28A, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 252,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202205039_628e1ae9dcca4.pdf |