Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224220217 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 690,71 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202205041_628e1bae99188.pdf |