Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22005 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 180,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202205043_628e1c79ac6b5.pdf |