Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101220934 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 211,20 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202205050_628e1ebd74d09.pdf |