Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22231 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DeArt s.r.o., Tekovská 16, 93401 Levice |
| Uhradená suma s DPH: | 984,00 |
| Predmet: | Chemická ochrana |
| Faktúra PDF: | 202205051_629da6d386ed9.pdf |