Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022023 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ján Šebík, ELINŠT, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 387,72 |
| Predmet: | Predlžovací kábel, zásuvková skrinka |
| Faktúra PDF: | 202205056_629da830b2eb2.pdf |