Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101220962 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 226,60 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202205064_629dad57da918.pdf |