Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022021 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ján Šebík, ELINŠT, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 996,06 |
| Predmet: | Vyhotovenie el. inštalácie |
| Faktúra PDF: | 202205065_629dae1ce87de.pdf |