Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 221121572 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 621,98 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202205068_629db308a41d6.pdf |