Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022020 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ján Šebík, ELINŠT, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 747,75 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 202205083_629f3c56d5e31.pdf |