Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220177 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 293,70 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202205090_629f3e236e605.pdf |