Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100771 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 782,67 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202205094_62a1d13e576b8.pdf |