Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3202202058 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 43,20 |
| Predmet: | Poplatok |
| Faktúra PDF: | 202205105_62a1d39587697.pdf |