Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022007 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KOFUS TRADE s.r.o., Kopaničky 19, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 388,80 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202201059_620b91a600a54.pdf |