Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8261033084 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 208,70 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202205120_62a1d7b25b132.pdf |