Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 201000 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 248,89 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202205133_62a8453405520.pdf |