Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220139 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 262,20 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202205137_62a8463b0e734.pdf |