Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11/2022 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 530,92 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 202206017_62c57ae9cf23a.pdf |