Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220435 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | OVESKO s.r.o., 1094, 97613 Slovenská Ľupča |
| Uhradená suma s DPH: | 152,40 |
| Predmet: | Príspevok |
| Faktúra PDF: | 202206019_62c57ba04d619.pdf |