Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220180 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PROJECT PLUS s.r.o., Mostná 13, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 85,50 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202206034_62c68bde39430.pdf |