Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2208014878 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Conti Trade Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 02001 Púchov |
| Uhradená suma s DPH: | 103,73 |
| Predmet: | Materiál, prepravné, dobierka |
| Faktúra PDF: | 202206043_62c68f010d1e5.pdf |