Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230103439 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 391,97 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202206046_62c6901eb71ff.pdf |