Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022/0418 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Col-servis s.r.o., Trnavská 3651, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 36,00 |
| Predmet: | Colné konanie |
| Faktúra PDF: | 202206047_62c690a12f2f6.pdf |