Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022173 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
| Uhradená suma s DPH: | 4179,00 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 202206049_62c6916282ede.pdf |