Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11220280 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EUROGREEN SLOVENSKO, Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj-Čápor |
| Uhradená suma s DPH: | 138,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202206050_62c691a31b5b7.pdf |