Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022001 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Miroslav Kuchar, Dolný Jatov 187, 94110 Jatov |
| Uhradená suma s DPH: | 771,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202206051_62c691f77d085.pdf |