Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1022161 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 3437,10 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202206059_62c694edc6106.pdf |