Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 280220055 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HAZE s.r.o., Petržílkova 2583/15, 15800 Praha |
| Uhradená suma s DPH: | 1251,50 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202206061_62c695937d4c4.pdf |