Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202200639 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 162,75 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202206069_62c6985d78d55.pdf |