Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1022630595 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 173,99 |
| Predmet: | Rozbor vody |
| Faktúra PDF: | 202206073_62c699601202a.pdf |