Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | FPT12013-22-025073 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 03601 Martin |
| Uhradená suma s DPH: | 667,75 |
| Predmet: | Kosačka SP 535 HW 4S |
| Faktúra PDF: | 202206079_62c69c896822e.pdf |