Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | FPT12013-22-023857 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 03601 Martin |
| Uhradená suma s DPH: | 1345,75 |
| Predmet: | Kosačka BDR 583 VARIO |
| Faktúra PDF: | 202206080_62c69da85f4ef.pdf |