Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100964 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 796,00 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202206081_62c69e38e739f.pdf |