Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300439220001 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Nikola Petrlík, Vsetínská 117, 75605 Karolínka |
| Uhradená suma s DPH: | 45,00 |
| Predmet: | Jazdné |
| Faktúra PDF: | 202206096_62c6ad629e48a.pdf |