Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022177 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
| Uhradená suma s DPH: | 1751,04 |
| Predmet: | Dolomitický vápenec |
| Faktúra PDF: | 202206100_62c6ae62cf7cb.pdf |