Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022003 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PYROTECHNA s.r.o., Oremiaz 802/84, 97662 Brusno |
| Uhradená suma s DPH: | 337,50 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 202206045_62c7cc0ff31e0.pdf |