Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022244 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MTZ SLOVAKIA s.r.o., 93032 Blatná na Ostrove 314 |
| Uhradená suma s DPH: | 441,66 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202206106_62c7cec842a22.pdf |