Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 9101872589/5 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, 82108 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 2114,96 |
| Predmet: | Poistné |
| Faktúra PDF: | 202206111_62c7d03b9a953.pdf |