Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 201171 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 124,88 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202206120_62d5162a0b043.pdf |