Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022172 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX NITRA s.r.o., Janka Krála 122, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 610,32 |
| Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov |
| Faktúra PDF: | 202206122_62d516cb10526.pdf |