Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 016/2022 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
| Predmet: | Zabezpečenie úloh PO a BOZP |
| Faktúra PDF: | 202201076_620b991ae8ad0.pdf |