Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 322215 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 94965 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 900,00 |
| Predmet: | Frézovaný asfalt |
| Faktúra PDF: | 202206147_62d51de6c88e3.pdf |