Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220011 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 213,20 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202201078_620b9a5ee9332.pdf |