Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8261062397 |
| Dátum úhrady: | 28.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 18,36 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202206152_62d8f24b2d1cb.pdf |