Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22900699 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 01176 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 147,11 |
| Predmet: | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
| Faktúra PDF: | 202206153_62d8f28a06a21.pdf |