Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2205002301 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | - 223,58 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 202206154_62d8f2d4a0d31.pdf |