Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 222011411 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 273,93 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202207003_62d8f6138e51b.pdf |