Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102207189 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 878,40 |
| Predmet: | 3. splátka na rok 2022 |
| Faktúra PDF: | 202207009_62d8f8001ee20.pdf |