Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21/22 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Marián Tonka KOREKT, 95194 Hostie 415 |
| Uhradená suma s DPH: | 144,00 |
| Predmet: | Pieskovanie |
| Faktúra PDF: | 202207020_62d8fb75262e3.pdf |